重庆市忠县归侨侨眷联合会（本级）
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
1．职能职责。根据《中华全国归国华侨联合会章程》，积极履行助推经济发展、依法维护侨益、积极参政议政、拓展海外联谊、弘扬中华文化、参与社会建设等六大职能职责。
????2．机构设置。因机构改革，根据《水果老虎机：同意县侨联与县委统战部统筹运行的批复》（忠委编发〔2024〕57号）文件要求，县委统战部与县侨联统筹运行，忠县归侨侨眷联合会联络交流部更名为“联络交流科”，具体承担侨务联络交流、侨务事务等工作。将县侨联办公室承担的指导推动侨联基层组织建设职责划入联络交流科；撤销县侨联办公室，将其承担的党建、人事、财务、后勤和考核等非综合性事务按职责分别由县委统战部划入县委统战部相关内设机构。
???3.人员情况。忠县侨联行政编制3名，实有2人。核主席职数1名，副主席、秘书长（兼）职数1名；配备主席1名，副主席、秘书长（兼）1名，副主席（兼）1名。2024年底实有行政人员2人。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为112.17万元。收、支与2023年度相比，减少6.38万元，下降5.4%，主要原因是上年度有特定的、一次性项目经费（召开忠县第八次归侨侨眷代表大会），本年度该项目已结束，导致对应的项目拨款收支减少。
1.收入情况。2024年度收入合计112.17万元，与2023年度相比，减少6.38万元，下降5.4%，主要原因是上年度有特定的、一次性项目经费（召开忠县第八次归侨侨眷代表大会），本年度该项目已结束，导致对应的项目拨款收入减少。其中：财政拨款收入112.17万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计112.17万元，与2023年度相比，减少6.38万元，下降5.4%，主要原因是上年度有特定的、一次性项目经费（召开忠县第八次归侨侨眷代表大会），本年度该项目已结束，导致对应的项目拨款支出减少。其中：基本支出83.70万元，占74.6%；项目支出28.46万元，占25.4%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是财政管理严格，实行“零余额”账户管理。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为112.17万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少6.38万元，下降5.4%。主要原因是上年度有特定的、一次性项目经费（召开忠县第八次归侨侨眷代表大会），本年度该项目已结束，导致对应的项目拨款收入减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入112.17万元，与2023年度相比，减少6.38万元，下降5.4%。主要原因是上年度有特定的、一次性项目经费（召开忠县第八次归侨侨眷代表大会），本年度该项目已结束，导致对应的项目拨款收入减少。较年初预算数增加21.30万元，增长23.4%。主要原因是年初只预算了人员经费和公用经费，年中追加了退休“中人”一次性补贴、职业年金准备期纪实和项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出112.17万元，与2023年度相比，减少6.38万元，下降5.4%。主要原因是上年度有特定的、一次性项目经费（召开忠县第八次归侨侨眷代表大会），本年度该项目已结束，导致对应的项目拨款收入减少。较年初预算数增加21.30万元，增长23.4%。主要原因是年初只预算了人员经费和公用经费，年中追加了退休“中人”一次性补贴、职业年金准备期纪实和项目经费。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出85.31万元，占76.1%，较年初预算数增加17.23万元，增长25.3%，主要原因是年初只预算了人员经费和公用经费，年中追加了退休“中人”一次性补贴、职业年金准备期纪实和项目经费。
（2）教育支出0.24万元，占0.2%，较年初预算数减少0.03万元，下降11.1%，主要原因是2024年8月退休1人。
（3）社会保障和就业支出16.64万元，占14.8%，较年初预算数增加5.47万元，增长49.0%，主要原因是2024年8月退休1人，年中追加了退休“中人”一次性补贴1次、职业年金准备期纪实2次。
（4）卫生健康支出4.55万元，占4.1%，较年初预算数减少0.58万元，下降11.3%，主要原因是2024年8月退休1人。
（5）住房保障支出5.43万元，占4.8%，较年初预算数减少0.78万元，下降12.6%，主要原因是2024年8月退休1人。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是财政管理严格，实行“零余额”账户管理。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
?2024年度一般公共财政拨款基本支出83.7万元。其中：人员经费73.56万元，与2023年度相比，减少8.85万元，下降10.7%，主要原因是2024年8月退休1人。人员经费用途主要包括工资发放、保险、公积金等。公用经费10.14万元，与2023年度相比，减少2.25万元，下降18.2%，主要原因是2024年8月退休1人。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明??????????????????????????????
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计0.80万元，较年初预算数无增减，主要原因是严格执行财政政策，与上年持平。较上年支出数无增减。主要原因是严格执行财政政策，与上年持平。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数无增减。主要原因是严格执行财政政策，与上年持平。
?公务车购置费0.00万元，本单位2024年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置费用支出。
?公务车运行维护费0.00万元，本单位2024年度未发生公务车运行维护费用支出。费用支出较年初预算数无增减，本单位2024年度未发生公务车运行维护费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生公务车运行维护费用支出。
?公务接待费0.80万元，主要用于接待归侨侨眷及市级业务部门、其他区县部门到我会单位指导调研工作。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格执行财政政策，与上年持平。较上年支出数无增减，主要原因是严格执行财政政策，与上年持平。
（三）“三公”经费实物量情况
?2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待24批次178人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费44.94元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
?（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
? 本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少5.74万元，下降100.0%，主要原因是上年度召开了忠县第八次归侨侨眷代表大会。本年度培训费支出0.24万元，与2023年度相比，减少0.27万元，下降52.9%，主要原因是用于厉行节约，严控标准。本年度差旅费支出4.20万元，与2023年度相比，增加3.20万元，增长320.0%，主要原因是县侨联和统战部合署办公，统筹运行。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出10.14万元，机关运行经费主要用于开支办公、接待侨胞。机关运行经费较上年支出数减少2.25万元，下降18.2%，主要原因是2024年8月退休1人。
（三）国有资产占用情况说明
因公务用车改革，向指定平台公司租车，我单位资产未纳入部门决算报表。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我会对部门整体开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评，涉及资金112.17万元。
（二）单位绩效评价情况
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2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||||||||||
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状态：绩效审核已审 | ||||||||||||||||||
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项目名称： |
忠县归侨侨眷联合会整体监控 |
项目编码： |
50023300024P000018 |
自评总分： |
100.00 |
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项目主管部门： |
116-忠县归侨侨眷联合会 |
财政归口处室： |
010-行政政法科 |
部门联系人： |
何莎莉 |
联系电话： |
54238533 | |||||||||||
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资金情况 | ||||||||||||||||||
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年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||
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年度总金额 |
908,711.00 |
1,121,679.52 |
1,121,679.52 |
|||||||||||||||
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其中：财政拨款 |
908,711.00 |
1,121,679.52 |
1,121,679.52 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||
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一般公共预算 |
908,711.00 |
1,121,679.52 |
1,121,679.52 |
100 |
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绩效目标 | ||||||||||||||||||
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年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||
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1.制定全县侨务工作方案并按时完成，推动侨联工作高质量为侨界群众服务。2.做好海外华人华侨社团联络联谊工作，发挥纽带作用。3.每年开展侨联委员专项工作会议。4.推动所属社团，依法依规开展社团活动。6积极参政议政，撰写调研报告。 |
1.制定全县侨务工作方案并按时完成，推动侨联工作高质量为侨界群众服务。2.做好海外华人华侨社团联络联谊工作，发挥纽带作用。3.每年开展侨联委员专项工作会议。4.推动所属社团，依法依规开展社团活动。6积极参政议政，撰写调研报告。 |
已完成 | ||||||||||||||||
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绩效指标 | ||||||||||||||||||
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指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||
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参会人次 |
人次 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|||||||||
|
侨法知识宣传活动 |
次 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
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|
协会活动次数 |
人次 |
≥ |
150 |
150 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|||||||||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|||||||||
|
租车次数 |
次 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|||||||||
?
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
?（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
?（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
?（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
?（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
?（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
?（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
?（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
?（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
?（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
?（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
? 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54232268
