忠县人民政府
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重庆市忠县官坝镇人民政府
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
忠县官坝镇人民政府负责编制和执行国民经济和社会发展规划，领导和管理经济、教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、民政、民族事务、国防建设等工作。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、安全生产等方面的服务。负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项等。
主要负责官坝镇的环境卫生、人居环境整治、污水排放管制；官坝镇的退役军人的生活补助、在乡复原军人补贴发放、部队退役的人员管理；负责辖区综合行政执法保障管理，包括农林水利规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等方面法律、法规、规章赋予的行政处罚权和与之相关的行政检查、商店占道经营、车辆违规停车等行政执法工作和重大保障执法任务。
（二）机构设置
忠县官坝镇人民政府综合设置了四板块一中心。包括党的建设、经济发展、民生服务、平安法治四板块，基层治理指挥中心。有5个直属事业单位，分别为官坝镇新时代文明实践服务中心、官坝镇便民服务中心、官坝镇产业发展服务中心、官坝镇村镇建设服务中心、官坝镇综合行政执法大队。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为3812.80万元。收、支与2023年度相比，增加119.77万元，增长3.2%，主要原因是调入新进人员3人，各单位职务职级晋升，调整预算增加指标多，财政拨付增加。
1.收入情况。2024年度收入合计3812.80万元，与2023年度相比，增加119.77万元，增长3.2%，主要原因是调入新进人员3人，各单位职务职级晋升，调整预算增加指标增多，财政拨付增加。其中：财政拨款收入3812.80万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计3812.80万元，与2023年度相比，增加119.77万元，增长3.2%，主要原因是调入新进人员3人，各单位职务职级晋升，调整预算增加指标多，财政支出增加。其中：基本支出1839.48万元，占48.2%；项目支出1973.32万元，占51.8%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位严格执行财政预算调整预算和决算制度，所以无结转结余情况。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3812.80万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加119.77万元，增长3.2%。主要原因新进调入人员增加，收支增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3807.80万元，与2023年度相比，增加149.77万元，增长4.1%。主要原因是调入人员增加，财政指标增加，拨付增加。较年初预算数增加483.98万元，增长14.6%。主要原因是基础设施建设资金、新进人员经费。?此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3807.80万元，与2023年度相比，增加149.77万元，增长4.1%。主要原因是新进调入人员增加，一般公共预算支出增加。较年初预算数增加483.98万元，增长14.6%。主要原因是新进调入人员增加，一般公共预算支出增加。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出905.52万元，占23.8%，较年初预算数增加197.69万元，增长27.9%，主要原因是2024年森林防火费用增多，办公费用、接待费用、下乡用车费用增多。2024年对基础设施建设支出增加，森林防火支出增多，民政人员经费调标等。
（2）教育支出4.57万元，占0.1%，较年初预算数增加0.27万元，增长6.3%，主要原因是本单位人员增多，教育培训支出增加。
（3）文化旅游体育与传媒支出49.04万元，占1.3%，较年初预算数增加2.09万元，增长4.5%，主要原因是采桑节等活动举办，文化消费增加。
（4）社会保障和就业支出1453.48万元，占38.2%，较年初预算数增加219.01万元，增长17.7%，主要原因是政府人员经费调标、单位人员工资调标社保缴费基数调增，所以社会保障与就业支出增加。
（5）卫生健康支出93.45万元，占2.5%，较年初预算数增加5.07万元，增长5.7%，主要原因是主要原因是政府人员经费调标、单位人员工资调标医保缴费基数调增，所以医保支出增加。
（6）节能环保支出5.00万元，占0.1%，较年初预算数增加5.00万元，增长100.0%，主要原因是投入节能环保设施、设备增加。
（7）城乡社区支出106.21万元，占2.8%，较年初预算数增加35.94万元，增长51.2%，主要原因是新调入人员增多，人员工资调标等支出增加。
（8）农林水支出943.37万元，占24.8%，较年初预算数减少43.30万元，下降4.4%，主要原因是严格执行财政预算调整预算和决算制度，严控各项支出。
（9）住房保障支出99.76万元，占2.6%，较年初预算数增加5.90万元，增长6.3%，主要原因是政府人员经费调标、单位人员工资调标住房公积金增加。
（10）灾害防治及应急管理支出147.41万元，占3.9%，较年初预算数增加56.32万元，增长61.8%，主要原因是年中追加自然灾害救济费及灾害滑坡治理等支出。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是严格执行财政预算调整预算和决算制度，严控各项支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1839.48万元。
其中：人员经费1623.31万元，与2023年度相比，减少214.54万元，下降11.7%，主要原因是严格执行财政预算调整预算和决算制度，严控各项支出。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、社会保障缴费、公积金费用、村社干部补助、民政人员支出、其他对个人和家庭补助支出等。
公用经费216.17万元，与2023年度相比，增加11.51万元，增长5.6%，主要原因是新进人员较多，年中调整预算增加指标。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、公务接待费、其他商品服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入5.00万元，与2023年度相比，减少30.00万元，下降85.7%，主要原因是严格执行财政预算调整预算和决算制度，严控各项支出。本年支出5.00万元，与2023年度相比，减少30.00万元，下降85.7%，主要原因是严格执行财政预算调整预算和决算制度，严控各项支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计7.06万元，较年初预算数增加0.11万元，增长1.6%，主要原因是接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。较上年支出数减少1.02万元，下降12.6%，主要原因是严格执行财政预算相关制度，严控“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出0.00万元，较上年支出数无增减，主要原因是2024年未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元，费用支出0.00万元，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年未发生公务车购置。
公务用车运行维护费6.00万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格执行财政预算制度，严控公务车运行维护费支出。较上年支出数无增减，主要原因是严格执行财政预算制度，严控公务车运行维护费支出。
公务接待费1.06万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.11万元，增长11.6%，主要原因是公务接待人数增多。较上年支出数减少1.02万元，下降49.0%，主要原因是执行财政预算制度，严控公务接待费支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待45批次286人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费37.12元，车均购置费0万元，车均维护费2.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出8.84万元，与2023年度相比，增加8.84万元，增长100.0%，主要原因是新进人员增多，参与会议人数增多。本年度培训费支出4.57万元，与2023年度相比，增加0.10万元，增长2.2%，主要原因是新进人员增多，参与培训人数增多。本年度差旅费支出67.02万元，与2023年度相比，增加8.16万元，增长13.9%，主要原因是新进人员增多，出差人数增多。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出137.31万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、电费、水费、公务接待费、邮电费、会议费、差旅费等支出。机关运行经费较上年支出数增加5.00万元，增长3.8%，主要原因是新进人员增多，机关运行经费增多。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额5.08万元，其中：政府采购货物支出5.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.08万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额5.08万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购相关办公设施设备。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款支出资金3864.31万元
（一）部门整体绩效自评表
|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
忠县官坝镇人民政府整体自评 |
项目编码： |
50023300024P000074 |
自评总分： |
38.422 |
|||||
|
项目主管部门： |
812-忠县官坝镇人民政府 |
财政归口处室： |
016-基层财政科 |
部门联系人： |
邓爽 |
联系电话： |
15123811677 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
34,368,641.75 |
42,911,898.17 |
38,643,148.17 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
34,368,641.75 |
42,911,898.17 |
38,643,148.17 |
90.05 |
10.00 |
9.01 | ||||
|
一般公共预算 |
34,368,641.75 |
42,861,898.17 |
38,593,148.17 |
90.04 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，全面落实市委六届二次、三次、四次全会部署，深入落实县委十五届四次、五次全会和各项工作部署，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务融入新发展格局，着力推动高质量发展，全面深化改革开放，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，按照全县“1116”总体工作思路，坚持党建统领，牢牢把握稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企的工作导向，善作为、勇争先、走在前，确保在新时代新征程新忠县建设中彰显新担当、展现新作为。 |
我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、二十届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持全面从严治党，做到“四个意识、四个自信和两个维护”，切实增强全镇人民幸福感、获得感、安全，切实营造风清气正的良好政治生态，切实保持全镇经济持续健康发展。地区生产总值增长7.1%，工业增加值增长11%，固定资产投资增长12%，社会消费品零售总额增长4.1%，农村居民人均可支配收入增长5.8%。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
地区生产总值增长7.5% |
% |
≥ |
7.5 |
7.1 |
5.33 |
46.7 |
20 |
9.34 |
是 |
产业结构调整，经济发展缓慢 |
|
工业增加值增长12% |
% |
≥ |
12 |
11 |
8.33 |
16.7 |
20 |
3.34 |
是 |
工业产业调整 |
|
固定资产投资增长11% |
% |
≥ |
11 |
12 |
9.09 |
100 |
20 |
20 |
是 |
加大基础设施投资 |
|
农村居民人均可支配收入增长10% |
头 |
≥ |
10 |
5.8 |
42 |
0 |
20 |
0 |
是 |
农村居民收入渠道少 |
|
社会消费品零售总额增长12% |
% |
≥ |
12 |
4.1 |
65.83 |
0 |
20 |
0 |
是 |
群众消费意愿不高 |
?
项目支出绩效自评表（二级项目）
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
农村综合改革转移支付 |
项目编码： |
50023322T000002076744 |
自评总分： |
95.91 |
|||||
|
项目主管部门： |
812-忠县官坝镇人民政府 |
财政归口处室： |
016-基层财政科 |
部门联系人： |
邓爽 |
联系电话： |
15123811677 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
2,270,000.00 |
2,487,500.00 |
1,470,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
2,270,000.00 |
2,487,500.00 |
1,470,000.00 |
59.1 |
10.00 |
5.91 | ||||
|
一般公共预算 |
2,270,000.00 |
2,487,500.00 |
1,470,000.00 |
59.1 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
支持农村一事一议公益性项目建设，方便群众生产出行。 |
支持农村一事一议公益性项目建设，方便群众生产出行。 |
支持农村一事一议公益性项目建设，方便群众生产出行。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
一事一议项目资金金额 |
元 |
＝ |
520000 |
520000 |
0 |
100 |
50 |
50 |
||
|
方便群众生产出行 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
98 |
3.16 |
100 |
10 |
10 |
||
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
????六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54560115
?
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
部门：忠县官坝镇人民政府 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,807.80 |
一、一般公共服务支出 |
905.52 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
5.00 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
4.57 | |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
49.04 | |
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
1,453.48 | |
|
九、卫生健康支出 |
93.45 | ||
|
十、节能环保支出 |
5.00 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
110.21 | ||
|
十二、农林水支出 |
943.37 | ||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
99.76 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
147.41 | ||
|
二十三、其他支出 |
1.00 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
3,812.80 |
本年支出合计 |
3,812.80 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
3,812.80 |
总计 |
3,812.80 |
?
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门：忠县官坝镇人民政府 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
3,812.80 |
3,812.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
905.52 |
905.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
905.52 |
905.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
734.24 |
734.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
20.30 |
20.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
150.97 |
150.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
4.57 |
4.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
4.57 |
4.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
4.57 |
4.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
49.04 |
49.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
49.04 |
49.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
44.04 |
44.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,453.48 |
1,453.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
136.78 |
136.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
136.78 |
136.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
347.13 |
347.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
143.89 |
143.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
88.28 |
88.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
114.96 |
114.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
374.40 |
374.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
80.03 |
80.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
64.32 |
64.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
170.84 |
170.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
25.22 |
25.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
30.99 |
30.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
106.58 |
106.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081001 |
儿童福利 |
14.77 |
14.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
67.41 |
67.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
24.40 |
24.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
66.74 |
66.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
5.75 |
5.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
55.83 |
55.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.16 |
5.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
328.46 |
328.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
128.71 |
128.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
199.74 |
199.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
70.98 |
70.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
70.98 |
70.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
22.40 |
22.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
22.40 |
22.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
93.45 |
93.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
93.45 |
93.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
44.47 |
44.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
28.33 |
28.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
20.64 |
20.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
110.21 |
110.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
86.56 |
86.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
86.56 |
86.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
19.65 |
19.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
19.65 |
19.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
943.37 |
943.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
250.89 |
250.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
250.89 |
250.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
10.28 |
10.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
682.20 |
682.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
147.00 |
147.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
530.20 |
530.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
99.76 |
99.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
99.76 |
99.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
99.76 |
99.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
147.41 |
147.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
55.09 |
55.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
55.09 |
55.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22402 |
消防救援事务 |
44.23 |
44.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240204 |
消防应急救援 |
44.23 |
44.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
47.20 |
47.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
37.20 |
37.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：忠县官坝镇人民政府 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
3,812.80 |
1,839.48 |
1,973.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
905.52 |
734.24 |
171.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
905.52 |
734.24 |
171.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
734.24 |
734.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
20.30 |
0.00 |
20.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
150.97 |
0.00 |
150.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
4.57 |
4.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
4.57 |
4.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
4.57 |
4.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
49.04 |
44.04 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
49.04 |
44.04 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
44.04 |
44.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,453.48 |
506.32 |
947.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
136.78 |
136.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
136.78 |
136.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
347.13 |
347.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
143.89 |
143.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
88.28 |
88.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
114.96 |
114.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
374.40 |
0.00 |
374.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
80.03 |
0.00 |
80.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
64.32 |
0.00 |
64.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
170.84 |
0.00 |
170.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
25.22 |
0.00 |
25.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
30.99 |
0.00 |
30.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
106.58 |
0.00 |
106.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081001 |
儿童福利 |
14.77 |
0.00 |
14.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
67.41 |
0.00 |
67.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
24.40 |
0.00 |
24.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
66.74 |
0.00 |
66.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
5.75 |
0.00 |
5.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
55.83 |
0.00 |
55.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.16 |
0.00 |
5.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
328.46 |
0.00 |
328.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
128.71 |
0.00 |
128.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
199.74 |
0.00 |
199.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
70.98 |
0.00 |
70.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
70.98 |
0.00 |
70.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
22.40 |
22.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
22.40 |
22.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
93.45 |
93.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
93.45 |
93.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
44.47 |
44.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
28.33 |
28.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
20.64 |
20.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
110.21 |
106.21 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
86.56 |
86.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
86.56 |
86.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
19.65 |
19.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
19.65 |
19.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
943.37 |
250.89 |
692.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
250.89 |
250.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
250.89 |
250.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
10.28 |
0.00 |
10.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2.28 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
682.20 |
0.00 |
682.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
147.00 |
0.00 |
147.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
530.20 |
0.00 |
530.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
99.76 |
99.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
99.76 |
99.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
99.76 |
99.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
147.41 |
0.00 |
147.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
55.09 |
0.00 |
55.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
55.09 |
0.00 |
55.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22402 |
消防救援事务 |
44.23 |
0.00 |
44.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240204 |
消防应急救援 |
44.23 |
0.00 |
44.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
47.20 |
0.00 |
47.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
37.20 |
0.00 |
37.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：忠县官坝镇人民政府 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 ????入 |
支 ????出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,807.80 |
一、一般公共服务支出 |
905.52 |
905.52 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
5.00 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
4.57 |
4.57 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
49.04 |
49.04 |
||||
|
八、社会保障和就业支出 |
1,453.48 |
1,453.48 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
93.45 |
93.45 |
||||
|
十、节能环保支出 |
5.00 |
5.00 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
110.21 |
106.21 |
4.00 |
|||
|
十二、农林水支出 |
943.37 |
943.37 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
99.76 |
99.76 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
147.41 |
147.41 |
||||
|
二十三、其他支出 |
1.00 |
1.00 |
||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
3,812.80 |
本年支出合计 |
3,812.80 |
3,807.80 |
5.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
3,812.80 |
总计 |
3,812.80 |
3,807.80 |
5.00 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：忠县官坝镇人民政府 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,807.80 |
1,839.48 |
1,968.32 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
905.52 |
734.24 |
171.27 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
905.52 |
734.24 |
171.27 |
|
2010301 |
行政运行 |
734.24 |
734.24 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
20.30 |
0.00 |
20.30 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
150.97 |
0.00 |
150.97 |
|
205 |
教育支出 |
4.57 |
4.57 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
4.57 |
4.57 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
4.57 |
4.57 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
49.04 |
44.04 |
5.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
49.04 |
44.04 |
5.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
44.04 |
44.04 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,453.48 |
506.32 |
947.16 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
136.78 |
136.78 |
0.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
136.78 |
136.78 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
347.13 |
347.13 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
143.89 |
143.89 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
88.28 |
88.28 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
114.96 |
114.96 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
374.40 |
0.00 |
374.40 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
80.03 |
0.00 |
80.03 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
64.32 |
0.00 |
64.32 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
170.84 |
0.00 |
170.84 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
25.22 |
0.00 |
25.22 |
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
30.99 |
0.00 |
30.99 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
20810 |
社会福利 |
106.58 |
0.00 |
106.58 |
|
2081001 |
儿童福利 |
14.77 |
0.00 |
14.77 |
|
2081002 |
老年福利 |
67.41 |
0.00 |
67.41 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
24.40 |
0.00 |
24.40 |
|
20811 |
残疾人事业 |
66.74 |
0.00 |
66.74 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
5.75 |
0.00 |
5.75 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
55.83 |
0.00 |
55.83 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.16 |
0.00 |
5.16 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
328.46 |
0.00 |
328.46 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
128.71 |
0.00 |
128.71 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
199.74 |
0.00 |
199.74 |
|
20825 |
其他生活救助 |
70.98 |
0.00 |
70.98 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
70.98 |
0.00 |
70.98 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
22.40 |
22.40 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
22.40 |
22.40 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
93.45 |
93.45 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
93.45 |
93.45 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
44.47 |
44.47 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
28.33 |
28.33 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
20.64 |
20.64 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
21103 |
污染防治 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
106.21 |
106.21 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
86.56 |
86.56 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
86.56 |
86.56 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
19.65 |
19.65 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
19.65 |
19.65 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
943.37 |
250.89 |
692.48 |
|
21301 |
农业农村 |
250.89 |
250.89 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
250.89 |
250.89 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
10.28 |
0.00 |
10.28 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2.28 |
0.00 |
2.28 |
|
21307 |
农村综合改革 |
682.20 |
0.00 |
682.20 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
147.00 |
0.00 |
147.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
530.20 |
0.00 |
530.20 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
99.76 |
99.76 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
99.76 |
99.76 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
99.76 |
99.76 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
147.41 |
0.00 |
147.41 |
|
22401 |
应急管理事务 |
55.09 |
0.00 |
55.09 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
55.09 |
0.00 |
55.09 |
|
22402 |
消防救援事务 |
44.23 |
0.00 |
44.23 |
|
2240204 |
消防应急救援 |
44.23 |
0.00 |
44.23 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
47.20 |
0.00 |
47.20 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
37.20 |
0.00 |
37.20 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
| ||||||||
|
部门：忠县官坝镇人民政府 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,444.24 |
302 |
商品和服务支出 |
216.17 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
315.40 |
30201 |
办公费 |
10.52 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
175.99 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
228.97 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
286.49 |
30205 |
水费 |
1.96 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
143.89 |
30206 |
电费 |
2.58 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
88.28 |
30207 |
邮电费 |
18.42 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
72.81 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
10.44 |
30211 |
差旅费 |
67.02 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
99.76 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
11.84 |
30213 |
维修（护）费 |
1.20 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
10.36 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
179.07 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
4.57 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
1.06 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
48.86 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
121.17 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
9.04 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
20.02 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
11.53 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.00 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
29.18 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
42.11 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
1,623.31 |
公用经费合计 |
216.17 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：忠县官坝镇人民政府 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：忠县官坝镇人民政府 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
部门：忠县官坝镇人民政府 |
单位：万元 | |||
|
项 ?目 |
预算数 |
决算数 |
项 ?目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
137.31 |
|
（一）支出合计 |
7.06 |
7.06 |
（一）行政单位 |
137.31 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
6.00 |
6.00 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
8 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
6.00 |
6.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
1.06 |
1.06 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
1.06 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
2 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
6 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
3 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
45 |
（一）政府采购支出合计 |
5.08 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
5.08 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
286 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
5.08 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
5.08 | |
|
二、会议费 |
— |
8.84 |
||
|
三、培训费 |
— |
4.57 |
||
|
四、差旅费 |
— |
67.02 |
||
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
